|
|
|
|
|
до рішення Сквирської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
№163-9-VII від 02 червня 2016 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз виконання плану по доходах |
Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за І квартал 2016 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
|
|
Найменування |
Код бюджетної класифікації доходів |
Планові показники |
Виконання у відсотках,% |
|
|
|
Затверджено розписом на 2016 рік |
Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
Затверджено розписом на І квартал 2016 року |
Виконано з початку року |
+,- відхилення |
% виконання затверджених показників |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податкові надходження |
10000000 |
7670000,00 |
7670000,00 |
1750000,00 |
2754599 |
1004598,84 |
157,4 |
|
|
|
|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
11000000 |
3000,00 |
3000,00 |
1000,00 |
18483 |
17482,58 |
1848,3 |
|
|
|
|
Податок на прибуток підприємств |
11020000 |
3000,00 |
3000,00 |
1000,00 |
18483 |
17482,58 |
1848,3 |
|
|
|
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
11020200 |
3000,00 |
3000,00 |
1000,00 |
18483 |
17482,58 |
1848,3 |
|
|
|
|
Внутрішні податки на товари та послуги |
14000000 |
3700000,00 |
3700000,00 |
900000,00 |
1012841 |
112840,81 |
112,5 |
|
|
|
|
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
3700000,00 |
3700000,00 |
900000,00 |
1012841 |
112840,81 |
112,5 |
|
|
|
|
Місцеві податки |
18000000 |
3916000,00 |
3967000,00 |
849000,00 |
1723275 |
874275,45 |
203,0 |
|
|
|
|
Податок на майно |
18010000 |
2266000,00 |
2266000,00 |
478500,00 |
685502 |
207001,88 |
143,3 |
|
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
18010100 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
279 |
279,25 |
0,0 |
|
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
18010200 |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
18010400 |
60000,00 |
60000,00 |
6000,00 |
14812 |
8811,82 |
246,9 |
|
|
|
|
Земельний податок з юридичних осіб |
18010500 |
330000,00 |
330000,00 |
67500,00 |
142168 |
74668,38 |
210,6 |
|
|
|
|
Орендна плата з юридичних осіб |
18010600 |
1600000,00 |
1600000,00 |
360000,00 |
434459 |
74458,80 |
120,7 |
|
|
|
|
Земельний податок з фізичних осіб |
18010700 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
7351 |
7351,24 |
0,0 |
|
|
|
|
Орендна плата з фізичних осіб |
18010900 |
217000,00 |
217000,00 |
45000,00 |
61432 |
16432,39 |
136,5 |
|
|
|
|
Транспортний податок з фізичних осіб |
18011000 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
25000 |
25000,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Транспортний податок з юридичних осіб |
18011100 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
18040000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-458 |
-458,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
18040200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-458 |
-458,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Єдиний податок |
18050000 |
1650000,00 |
1701000,00 |
370500,00 |
1038232 |
667731,57 |
280,2 |
|
|
|
|
Єдиний податок з юридичних осіб |
18050300 |
300000,00 |
300000,00 |
60000,00 |
219132 |
159131,61 |
365,2 |
|
|
|
|
Єдиний податок з фізичних осіб |
18050400 |
1200000,00 |
1251000,00 |
280500,00 |
764607 |
484107,43 |
272,6 |
|
|
|
|
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
18050500 |
150000,00 |
150000,00 |
30000,00 |
54493 |
24492,53 |
181,6 |
|
|
|
|
Інші податки та збори |
19000000 |
51000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Екологічний податок |
19010000 |
51000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
19010100 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
19010200 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
19010300 |
18000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Неподаткові надходження |
20000000 |
630000,00 |
630000,00 |
141000,00 |
289850 |
148850,32 |
205,6 |
|
|
|
|
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
21000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 |
102,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Інші надходження |
21080000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 |
102,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 |
102,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
22000000 |
630000,00 |
630000,00 |
141000,00 |
289708 |
148708,28 |
205,5 |
|
|
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
22010000 |
400000,00 |
400000,00 |
90000,00 |
238103 |
148103,01 |
264,6 |
|
|
|
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
22010300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6963 |
6963,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22012500 |
400000,00 |
400000,00 |
90000,00 |
88989 |
-1010,75 |
98,9 |
|
|
|
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
22012600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142151 |
142150,76 |
0,0 |
|
|
|
|
Державне мито |
22090000 |
210000,00 |
210000,00 |
51000,00 |
51605 |
605,27 |
101,2 |
|
|
|
|
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
22090100 |
110000,00 |
110000,00 |
27000,00 |
19661 |
-7339,43 |
72,8 |
|
|
|
|
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
22090400 |
100000,00 |
100000,00 |
24000,00 |
31945 |
7944,70 |
133,1 |
|
|
|
|
Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
22130000 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
Інші неподаткові надходження |
24000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
40,04 |
0,0 |
|
|
|
|
Інші надходження |
24060000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
40,04 |
0,0 |
|
|
|
|
Інші надходження |
24060300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
40,04 |
0,0 |
|
|
|
|
Доходи від операцій з капіталом |
30000000 |
10000,00 |
10000,00 |
1500,00 |
3100 |
1600,00 |
206,7 |
|
|
|
|
Надходження від продажу основного капіталу |
31000000 |
10000,00 |
10000,00 |
1500,00 |
3100 |
1600,00 |
206,7 |
|
|
|
|
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
31010000 |
10000,00 |
10000,00 |
1500,00 |
3100 |
1600,00 |
206,7 |
|
|
|
|
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31010200 |
10000,00 |
10000,00 |
1500,00 |
3100 |
1600,00 |
206,7 |
|
|
|
Всього доходів загального фонду |
|
8310000,00 |
8310000,00 |
1892500,00 |
3047549 |
1155049,16 |
161,0 |
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
Податкові надходження |
10000000 |
0,00 |
51000,00 |
51000,00 |
12978 |
-38022,19 |
25,4 |
|
|
|
|
Інші податки та збори |
19000000 |
0,00 |
51000,00 |
51000,00 |
12978 |
-38022,19 |
25,4 |
|
|
|
|
Екологічний податок |
19010000 |
0,00 |
51000,00 |
51000,00 |
12978 |
-38022,19 |
25,4 |
|
|
|
|
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
19010100 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
6827 |
-23173,10 |
22,8 |
|
|
|
|
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
19010200 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
777 |
-2223,35 |
25,9 |
|
|
|
|
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
19010300 |
0,00 |
18000,00 |
18000,00 |
5374 |
-12625,74 |
29,9 |
|
|
|
|
Неподаткові надходження |
20000000 |
50000,00 |
52801,98 |
50700,50 |
9455 |
-41245,08 |
18,6 |
|
|
|
|
Інші неподаткові надходження |
24000000 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
5728 |
-44272,00 |
11,5 |
|
|
|
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
24170000 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
5728 |
-44272,00 |
11,5 |
|
|
|
|
Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
0,00 |
2801,98 |
700,50 |
3727 |
3026,93 |
532,1 |
|
|
|
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
0,00 |
2801,98 |
700,50 |
3727 |
3026,93 |
532,1 |
|
|
|
|
Благодійні внески, гранти та дарунки |
25020100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
925 |
925,44 |
0,0 |
|
|
|
|
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів |
25020200 |
0,00 |
2801,98 |
700,50 |
2802 |
2101,49 |
400,0 |
|
|
|
|
Доходи від операцій з капіталом |
30000000 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
254317 |
-45682,93 |
84,8 |
|
|
|
|
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
33000000 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
254317 |
-45682,93 |
84,8 |
|
|
|
|
Кошти від продажу землі |
33010000 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
254317 |
-45682,93 |
84,8 |
|
|
|
|
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
33010100 |
300000,00 |
300000,00 |
300000,00 |
254317 |
-45682,93 |
84,8 |
|
|
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
|
350000,00 |
403801,98 |
401700,50 |
276750 |
-124950,20 |
68,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський голова |
|
|
|
В.А.Скочко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|