ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року
Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року викона в сумі 3 324 299 грн., при планових показниках на звітний період 2 294 200 грн., що становить 144,9 % виконання.
Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року викона в сумі 3 047 549 грн., при планових показниках на звітний період 1 892 500 грн., що становить 161,0 % виконання.
Основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету є «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 33,2 % , загальна сума надходжень за січень – березень 2016 року складає 1 012 841 грн. , плановий показник виконано на 112,5 % та «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 34,1% , загальна сума надходжень за січень – березень 2016 року складає 1 038 231 грн., плановий показник виконано на 280,2 відсотка.
Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно» , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки , загальна сума надходжень податку на майно у першому кварталі 2016 року складає 685 501 гривню, що становить 143,3 відсотка до планового показника.
До спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому кварталі 2016 року надійшло 276 750 грн., що становить 68,9 % до планових показників.
Основним джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при планових показниках 300 000 грн., фактично надійшло 254 317 грн., забезпечено виконання плану звітного періоду на 84,8 відсотка .
Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року виконана в обсязі 2 186 287 грн., що становить 63,9 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На утримання органу місцевого самоврядування використано 466 050 грн., що становить 67,8 % до бюджетних призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 345 258 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 21692 грн., використання товарів і послуг – 99 100 гривень.
Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у першому кварталі 2016 року профінансована в сумі 1 400 000 гривень.
На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 148 714 грн., в тому числі:
- Поточний ремонт вуличного освітлення по провул.Поштовий , улаштування білощебеневого покриття на цвинтарі по вул.Рози Люксембург , улаштування бетонної огорожі по вул.Маслова - 120,0 тис. грн.,
- Зрізання аварійних дерев – 24,1 тис. гривень.
На виконання заходів передбачених місцевими програмами на 2016 рік у першому кварталі спрямовано 171 523 грн в тому числі:
- Програми соціального захисту та соціального забезпечення –
143 470 грн.
- Програма висвітлення роботи міської ради (радіостудія «Шанс» ) –
3 000 грн.
- Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» –
9 900 грн.
- Програма «Обдарована молодь» - 15 153 гривні.
-
Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 19,3 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 2 016 418 грн., виконання становить 390 166 гривень.
Кошти у першому кварталі 2016 року спрямовано на :
- благоустрій міста (капітальні видатки ) – 268 802 грн., в тому числі :
- придбання металевих оцинкованимх контейнерів – 196 000 грн.,
- виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції вуличного освітлення по вул. Богачевського, К.Маркса, Леніна, Р.Люксембург, Червона площа, провул. Гоголя, провул.Якушкіна - 45 000 грн.,
- реконструкція мережі водопостачання масиву «Ярки» - 25 000 грн.,
- розробку схем та проектних рішень масового застосування (детальний план території під будівництво будинків ) – 54 999 грн;
- орган місцевого самоврядування ( придбання комп»ютерного обладнання) – 66 365 гривень.
Заступник
міського голови
з економічних питань Л.В.Сергієнко
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та кадрової роботи –
головний бухгалтер М.В.Тернова
| 
